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  • 內江市林業局 2019年部門預算編制說明

    發布日期: 2019-04-03      來源:中國內江      背景色:              

     

    一、基本職能及主要工作
      (一)內江市林業局職能簡介

    內江市林業局屬于內江市人民政府主管林業工作的行政機關,主要工作職責是貫徹執行國家有關林業的方針政策、法律法規,擬定全市林業及其生態建設的相關政策、林業發展的中長期規劃和年度計劃并組織實施和監督檢查;組織開展全市植樹造林和封山育林工作、陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用;推進全市林業改革,指導協調全市的林業產業發展;負責全市森林資源保護、森林病蟲害防治、森林防火工作;管理監督林業建設資金及其他有償資金;指導各縣(區)林業工作,承辦市綠化委員會、市森林防火指揮部日常工作。
      (二)內江市林業局2019年重點工作

    1、高質量實施綠化內江行動,加快城鄉生態綠化。一是抓好重點區域造林綠化。依托大規模綠化內江行動,重點開展鐵路,尤其是高鐵內江段沿線綠化,在兩側可視范圍內實施營造林5000畝,進一步美化沿線環境,打造“流動風景”。結合“宜居鄉村”建設,實施百萬農戶庭院綠化工程,鼓勵農戶利用房前屋后、河塘溝渠、道路兩側閑置土地多栽樹、多種竹,進一步綠化鄉村,改善人居環境。二是抓好水系綠化。繼續在河流、渠道和水庫四周大力營建護岸林、護坡林和水源涵養林,力爭完成營造林2萬畝。重點實施沱江廊道造林綠化,在沱江干流及其一二級支流沿岸新建和改造防護林帶1萬畝,進一步提高森林涵養水源、凈化水質能力,恢復河流原生和次生濕地生態系統。三是抓好綠化模范縣創建。支持隆昌市創建省級森林城市,支持資中縣、威遠縣創建省級綠化模范縣。探索義務植樹新形式,完成義務植樹200萬株。四是抓好林業兩大工程建設。落實好“兩大工程”政策督導檢查的有關要求,切實解決政策掌握不準確、基礎資料不完善、資金整合不規范、資金兌付不及時和不作為、慢作為等問題,確保任務完成。

    2、高效率推進林業產業發展,加快林業興民富民。一是推進現代林業園區建設。適時出臺現代林業園區建設標準和認定管理辦法,推動各縣(市、區)培育現代林業產業示范園區,發揮園區對周邊林業建設的輻射帶動作用。支持威遠縣省級現代林業示范園區申報國家級園區。二是促進林產業融合發展。推進林產品原產地初加工,鼓勵企業、專合社、業主大戶建設一批商品木材、竹片、特色經濟林果、木本藥材和森林蔬菜等大宗林產品原產地初加工設施;通過以獎代補支持家庭農(林)場、專合社開展原產地初加工。三是做大做強特色優勢產業。重點發展特色經濟林產業、竹產業、林下經濟產業、花卉苗木產業、野生動物馴養繁殖產業、森林生態旅游康養業。力爭發展現代林業產業基地10萬畝。

    3、高規范抓好森林災害防控,提升資源管護能力。一是狠抓松材線蟲病、楊樹蛀干害蟲、蜀柏毒蛾、莬絲子等有害生物監測預報和防治,嚴格產地檢疫和調運檢疫執法,全面完成2019年松材線蟲病治目標。全面落實濕地保護修復制度,做好陸生野生動物和候鳥疫源疫情監測與防控。二是狠抓資源林政管理,做好公益林數據變更、林地年度變更、森林資源二類調查及森林經營方案編制等工作,嚴格執行限額采伐。三是狠抓重大風險防范,壓實森林防火責任,強化森林火災隱患排查和森林防火宣傳教育,加強森林防火隊伍、裝備、隔離帶等建設。做好森林防火規劃(2016—2025)編制工作。

    4、高要求深化林業改革,鞏固改革主體成果。繼續開展林權制度改革“回頭看”,完善確權頒證,調處化解糾紛。推進威遠縣林地林木等級評分機制試點工作,完善林權抵押資產評估、備案登記、資金監管、貸款貼息、風險防控等環節的制度機制。繼續推進國有林場配套改革,理順國有林場管理體制。建立健全國有林場森林資源培育保護、人員激勵約束、基礎保障、政策支持等制度體系,實現森林健康可持續發展。
      二、部門預算單位構成
      內江市林業局下屬二級預算單位4個,其中行政單位1個,其他事業單位 3個。主要包括:內江市林業局、內江市造林站、內江市森林病蟲防治檢疫站、內江市林科站。  

    三、收支預算情況說明
      按照綜合預算的原則,內江市林業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出。內江市林業局2019年收支總預算608.77萬元。
      (一)收入預算情況
      內江市林業局2019年收入預算608.77萬元,其中:一般公共預算撥款收入565.77萬元,占92.9%;上年結轉收入43萬元,占7.1%。

    (二)支出預算情況
      內江市林業局2019年支出預算608.77萬元,其中:基本支出554.77萬元,占91.1%;項目支出11萬元,占1.8%;上年結轉項目支出43 萬元,占7.1%。
      四、財政撥款收支預算情況說明
      內江市林業局2019年財政撥款收支總預算608.77萬元,較2018年減少35.09萬元,主要原因是項目經費減少。

    收入包括:本年一般公共預算撥款收入565.77萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入43萬元;支出包括:教育支出3.51萬元、社會保障和就業支出61.54萬元、衛生健康支出38.86萬元、農林水支出454.90萬元、住房保障支出49.96萬元。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明
      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
      內江市林業局2019年一般公共預算當年撥款608.77萬元,比2018年預算數減少35.09萬元。主要是項目經費減少。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況
      教育支出3.51萬元,占0.6%;社會保障和就業支出61.54萬元,占10.1%;衛生健康支出38.86萬元,占6.4%;農林水支出454.90萬元,占74.7%;住房保障支出49.96萬元,占8.2%。
      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
      1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為3.51萬元,主要用于:本部門用于培訓的支出。
      2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項): 2019年預算數為13.46萬元,主要用于:保障本單位退休人員經費支出。

    3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項): 2019年預算數為1.12萬元,主要用于:保障本單位退休人員經費支出。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為46.96萬元,主要用于:保障本單位職工養老保險。

    5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為19.65萬元,主要用于:本單位職工基本醫療保險費用支出。

    6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為14.87萬元,主要用于:本單位職工基本醫療保險費用支出。

    7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為4.34萬元,主要用于:本單位在職及退休職工體檢費支出。

    8.農林水支出(類)林業(款)行政運行(林業和草原)(項):2019年預算數為242.74萬元,主要用于:本單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    9.農林水支出(類)林業(款)事業機構(項):2019年預算數為164.16萬元,主要用于:本單位基本支出。

    10.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):2019年預算數為5萬元,主要用于:公益林營造、撫育、管理和保護等方面。

    11.農林水支出(類)林業(款)防災減災(項):2019年預算數為43萬元,主要用于:公預防和撲救、救治森林火災、林業有害生物災害、自然水旱災害等發生的支出。

    12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為49.96萬元,主要用于:本單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明
      內江市林業局2019年一般公共預算基本支出554.77  萬元,其中:
      人員經費388.58萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費166.19萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
      內江市林業局2019年“三公”經費財政撥款預算數12.8萬元,其中:因公出國(境)經費3.5萬元,公務接待費4.3萬元,公務用車購置及運行維護費5 萬元。
      (一)因公出國(境)經費較2018年預算持平。主要用于省廳安排的出國費用。
      (二)公務接待費較2018年預算減少35.82%。主要用于執行公務、開展業務活動按規定開支的各類公務接待費用。

    (三)公務用車購置及運行維護費較2018年算增長66.6%。主要用于大規模綠化內江行動、秋冬季義務植樹活動等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。由于車輛使用時間久維修費等增加,相對于2018年車輛維護費增加。
      單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

    2019年無公務用車購置安排。
      2019年安排公務用車運行維護費5萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關及下屬單位工作開展。
      八、政府性基金預算支出情況說明

    2019年度政府性基金預算支出0萬元。

    九、國有資本經營預算支出情況說明
      2019年度國有資本經營預算支出0萬元。
      十、其他重要事項的情況說明
      (一)機關運行經費
      2019年,內江市林業局下屬機關及事業單位的機關運行經費財政撥款預算為170.55萬元,比2018年預算增加77.78萬元,增長 83.84%,主要原因是人員增加,預算口徑改變。

    (二)政府采購情況
      2019年,內江市林業局安排政府采購預算0萬元。
      (三)國有資產占有使用情況
      截至2019年底,內江市林業局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,轎車1輛。無單位價值200萬元以上大型設備臺(套)。
      2019年無購買大型設備等固定資產情況。
      (四)績效目標設置情況
      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市林業局編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款11萬元。
      十一、名詞解釋
      1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。  

    2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指各部門安排的用于培訓的支出。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

    5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項): 指歸口管理的事業單位開展的離退休經費。

    6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

    7. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

    8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

    9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

    10.農林水支出(類)林業(款)行政運行(林業和草原)(項):指行政單位的基本支出

    11.農林水支出(類)林業(款)事業機構(項):指事業單位的基本支出。

    12.農林水支出(類)林業(款)森林生態效益補償(項):用于公益林保護和管理等方面的支出。

    13.農林水支出(類)林業(款)防災減災(項):指病蟲害等有害生物災害、野生動物疫病災害等方面的支出。

    14.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

    15.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    16.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    17.“三公”經費:納入內江市森林公安局預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

    18.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。


      附件:表1.部門收支總表
         表1-1.部門收入總表
         表1-2.部門支出總表
         表2.財政撥款收支總表

    2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)
         表3.一般公共預算支出表
         表3-1.一般公共預算基本支出預算表
         表3-2.一般公共預算項目支出預算表
         表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表
         表4.政府性基金支出預算表
         表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表
         表5.國有資本經營支出預算表

          6.市級部門整體支出績效目標管理表

          6-1.2019年部門預算項目績效目標

     

    附件:預算公開表_[313]內江市林業局.xls

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