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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 008510355/2019-00063 發布日期: 2019-03-26
    主題分類: 工業、交通\07G公路 號:
    發布機構: 市交通運輸局 詞: 預算

    內江市交通運輸局2019年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)內江市交通運輸局職能簡介

      1.貫徹執行國家有關交通運輸行業的方針、政策和法律、法規。組織擬訂并監督實施公路、水路等行業規劃,會同有關部門組織編制綜合運輸體系規劃,參與擬訂物流業發展戰略和規劃。

      2.負責全市交通行業行政執法、執法監督和行政復議工作,指導全市公路、水路行業有關體制改革工作,承擔全市高速公路統一管理工作。

      3.承擔道路、水路交通運輸市場監管責任,貫徹執行道路、水路運輸有關技術標準和運營規范,指導城鄉客運管理工作,指導出租汽車行業管理工作,會同有關部門制定運輸價格。

      4.承擔水上交通安全監管責任。負責水上交通管制、運輸船舶及相關水上設施檢驗、登記和防止污染、救助打撈、通訊導航、危險品運輸的監督管理工作,負責船員管理相關工作。指導水上交通安全事故、船舶及相關水上設施污染事故的應急處理,依法組織或參與事故調查處理工作。

      5.負責提出公路、水路固定資產規模和方向、市財政性資金安排建議,按照規定權限審批、核準國家、省規劃內和年度規劃規模內固定資產投資項目。提出有關公路、水路規費和財政、土地、價格等政策建議。指導交通運輸行業審計工作。

      6.承擔公路、水路建設市場監管責任。貫徹執行公路、水路工程建設相關技術標準,組織協調公路、水路有關重點工程建設和工程質量、安全生產監督管理工作。負責對交通行業和產業項目的招標投標活動的監督。指導交通運輸基礎設施管理和維護,承擔有關重要設施的管理和維護。按規定負責港口規劃和港口岸線使用管理工作,指導交通運輸行業特許經營管理,會同有關部門組織實施交通運輸行業職業資格管理工作。

      7.指導公路、水路行業安全生產和應急管理工作。按規定組織協調國家、省、市重點物資和緊急客貨運輸,負責全市重點干線路網運行監測和協調。組織協調地方交通戰備工作。

      8.貫徹執行有關交通運輸科技政策,組織重大科技開發。指導全市交通運輸信息化建設,監測分析運行情況,開展相關統計工作,發布有關信息。

      9.負責公路、水路有關涉外工作,開展對外經濟技術交流與合作,指導全市交通運輸行業招商引資和利用外資工作。

      10.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

      11.承辦市政府交辦的其他事項。

      (二)內江市交通運輸局2019年重點工作

      2019年,在市委、市政府的堅強領導和市人大、市政協的監督支持下,內江市交通運輸局將按照黨的十九大精神和省委、市委系列決策部署,充分發揚“用心認真盡責、敢挺苦干實拼”的精神,加快推進“一帶一軸一區”重要交通樞紐建設,為建設幸福美麗內江做出更大貢獻。為此我們將重點抓好以下五個方面的工作。

      1.規劃統攬,加快推進項目前期工作。堅持規劃先行,高效推進項目前期工作,加快打造四川南向開放“橋頭堡”和成渝發展主軸重要節點城市開放新高地。緊盯省廳研究完善行業發展戰略規劃之際,提早對接高速公路網規劃調整,爭取將井研經資中至銅梁、樂至經資中—威遠至犍為等高速公路項目納入省高速公網規劃;按照“一點三線”對外開放發展要求,加強區域間互聯互通大通道規劃布局研究,研究證論榮昌經內江至資陽高速公路、內江至自貢快速通道等與成都、重慶和川南城市群之間的通道項目,做好項目儲備,配合省交通運輸廳推動內江(川渝界)至南溪高速公路項目前期工作,為項目招商創造條件

      2.加快項目建設,構建“一帶一軸一區”重要交通樞紐。進一步夯基礎、補短板,掛圖作戰,清單推進,全面加快項目建設。加快內江城市過境高速公路項目建設,實現全線完工。加快續建項目成都至宜賓高速公路內江段、黃荊壩大橋、內江城市過境高速公路椑木東互通連接線、內江城市過境高速公路椑木東互通連接線,內江沱江大橋加寬改造項目的建設。開工建設花園灘大橋連接線道路綠化景觀工程。

      3.全力推進“四好農村路”建設。強力推進“四好農村路”建設,助推鄉村振興戰略,努力解決農村地區群眾的出行問題。實施交通脫貧攻堅專項計劃,破除貧困地區交通瓶頸制約。以農村公路改善工程、村道窄路加寬工程、暢返不暢整治工程、生命安全防護、渡改橋工程、危橋改造、建制村聯網路和村內通組公路建設為重點,加快農村公路建設。完成建制村通客車任務,加快村級招呼站(牌)建設。

      4.提升服務品質,推進運輸行業提質增效。統籌城鄉客運發展,做好農村客運班線城鄉客運一體化試點。推進內江城區客運站搬遷,做好內江綜合客運中心站開業運行。持續開展打擊“黑車”非法營運和規范出租汽車經營行為。開展出租汽車企業服務質量信譽考核,規范企業經營行為。加大新能源公交投放力度,繼續開展城市公交“精品線路”創建。抓好網約車規范管理,規范共享單車,提升服務標準。

      5.強化生態保護,推進交通運輸綠色發展。開展綠色出行專項行動。推廣使用新能源汽車,持續提高新能源汽車比重。推進道路運輸裝備能效升級。開展行業環境治理。打好交通運輸大氣污染、水資源污染等三大戰役。

      二、部門預算單位構成

      內江市交通運輸局包括局機關和9個下屬二級預算單位。其中,行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位4個,其他事業單位5個。具體如下:

      行政單位(1個):內江市交通局局機關;

      參照公務員法管理的事業單位(4個):內江市公路局、內江市路政支隊,內江市運輸管理處,內江市航務管理局;

      其他事業單位(5個):內江市清流河船閘處,內江市交通建設工程質量監督站,內江市公路局內江養路段,內江市公路局資中養路段,內江市機械化養護中心(內江市公路應急搶險保障中心)。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,內江市交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入,上年結轉;支出包括:一般公共預算撥款。內江市交通運輸局2019年收支總預算9987.08萬元。

      (一)收入預算情況

      內江市交通運輸局2019年收入預算9987.08萬元,其中一般公共預算撥款收入9963.30萬元,上年結轉23.77萬元。

      (二)支出預算情況

      內江市交通運輸局2019年支出預算9987.08萬元,其中:基本支出9012.80萬元,占90.24%;項目支出974.27萬元,占9.76%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      內江市交通運輸局2019年財政撥款收支總預算9987.08萬元。比2018年預算數減少1079.15萬元。主要是專項項目因項目執行情況原因資金安排有調整。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入9963.3萬元,上年結轉23.77萬元;支出包括:教育支出 40.95萬元、社會保障和就業支出770.48萬元、衛生健康支出374.30萬元、交通運輸支出8357.07萬元、住房保障支出444.28萬元。  

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      內江市交通運輸局2019年一般公共預算當年撥款9987.08萬元,比2018年預算數減少1079.15萬元。主要是專項項目因項目執行情況原因資金安排有調整。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      教育支出 40.95萬元,占0.41%;社會保障和就業支出770.48萬元,占7.71%;衛生健康支出374.30萬元,占3.75%;交通運輸支出8357.06萬元,占83.68;住房保障支出444.28萬元,占74.45%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.教育(類)進修及培訓(款)培訓(項):2019年預算數為40.95萬元,主要用于:部門職工黨風廉政、職業技能等教育培訓支出。

      2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為8.58萬元,主要用于:保障行政單位和參公事業單位離退休人員經費支出。

      3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為8.46萬元,主要用于:保障事業單位離退休經費支出。

      4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為563.88萬元,主要用于:保障單位繳納的基本養老保險經費支出。

      5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):2019年預算數為77.90萬元,主要用于:保障單位繳納的職業年金支出。

      6.社會保障和就業(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為111.65萬元,主要用于:保障局各單位遺屬補助支出。

      7.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為140.28萬元,主要用于:保障行政單位基本醫療保險繳費經費支出。

      8.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為157.22萬元,主要用于:保障事業單位基本醫療保險繳費經費支出。

      9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為76.79萬元,主要用于:保障公務員醫療補助經費支出。

      10.交通運輸(類)公路水路運輸(款)行政運行(項):2019年預算數為2690.11萬元,主要用于:單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      11.交通運輸(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項):2019年預算數為35萬元,主要用于:玉玉廟互通立交貴賓樓運營經費項目支出。

      12.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):2019年預算數為4669.31萬元,主要用于:公路局(含內江養路段、資中養路段、機械化養護中心)正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費,以及項目資金支出,包括農村公路建設、小修保養、國省干線公路交安工程以及五座大橋養護、波形護欄修復等項目支出。

      13.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):2019年預算數為23.77萬元,主要用于:2018年下半年道路運輸從業人員資質管理工作項目支出。

      14.交通運輸(類)公路水路運輸(款)海事管理(項):2019年預算數為30.8萬元,主要用于:地方海事局海巡艇等項目支出。

      15.交通運輸(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項):2019年預算數為908.09萬元,主要用于:局機關12328語音系統維護項目資金支出,以及清流河船閘管理處、交通建設工程質量監督站兩個部門人員及運轉支出。

      17.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為444.28萬元,主要用于:部門按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      內江市交通運輸局2019年一般公共預算基本支出9012.80萬元,其中:

      人員經費4374.04萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費4638.76萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      內江市交通運輸局2019年“三公”經費財政撥款預算數167.24萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費21.79萬元,公務用車購置及運行維護費145.45萬元。

      (一)因公出國(境)經費較2018年預算無變化。內江市交通運輸局2018年、2019年均無因公出國(境)預算安排。

      (二)公務接待費較2018年預算減少32.52%。內江市交通運輸局將在2019年繼續認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定、市委市政府十項規定要求,堅持厲行節約,嚴格控制接待規模及接待標準。公務接待費按《內江市黨政機關國內公務接待實施細則》(內委辦〔2016〕20號)文件規定及標準執行,計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長0.17%。用于市交通運輸局39臺公務車、特種專用技術車以及執勤執法車輛的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2019年無公車購置計劃。主要保障全市高速公路、國省干線公路和農村公路等路網規劃和建設,公路客貨運站場規劃和建設,水運通道及港口規劃和建設,公路養護和航道維護,交通建設市場監管,公路和水路運輸管理,公路路政管理,航務管理,海事管理,公路執法,公路水路安全生產和應急管理,搶險救災,公路水路和運輸信息化建設等工作。因內江市交通運輸局部分車輛購置時間較久遠,預計2019年部分車輛有大型修理支出。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      本部門2019年無政府性基金預算。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      本部門2019年無國有資本經營預算支出安排。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年,內江市交通運輸局下屬局機關及內江市公路局、內江市路政支隊,內江市運輸管理處,內江市航務管理局5家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1676.81萬元,比2018年預算增加1301.41萬元,增長346.67%。主要原因是2019年預算編制口徑發生改變,按照2019年預算口徑,以往列入項目的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支轉為基本支出列支。

      (二)政府采購情況

      2019年,內江市交通運輸局安排政府采購預算70.89萬元,主要用于采購辦公設備、辦公家具、公車保險服務等

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年底,內江市交通運輸局所屬各預算單位共有車輛 39輛,其中,應急保障用車2輛,執法執勤用車8輛,特種專業技術用車23輛,其他用車6輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺(套)。

      內江市交通運輸局2019年無購買大型設備等固定資產安排。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年內江市交通運輸局編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款974.27萬元。

      十一、名詞解釋

      1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

      3.教育(類)進修及培訓(款)培訓(項):指各部門安排的用于培訓的支出

      4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):指局機關和參公事業單位保障離退休經費的支出。

      5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指事業單位開支的離退休經費。

      6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指保障單位繳納的基本養老保險經費支出。

      7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指保障單位繳納的職業年金支出。

      8.社會保障和就業(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):指城市生活困難居民生活救助的其他支出。

      9.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

      10.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

      11.衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指部門公務員醫療經費支出。

      12.交通運輸(類)公路水路運輸(款)行政運行(項)::指局機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

      13.交通運輸(類)公路水路運輸(款)一般行政管理事務(項):指局機關用于特定任務項目運轉支出。

      14.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路養護(項):指公路局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,以及完成特定任務的項目運轉支出和專項項目支出。

      15.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路運輸管理(項):指路政管理支隊和運管處用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,以及完成特定任務的項目運轉支出和專項項目支出。

      16.交通運輸(類)公路水路運輸(款)海事管理(項):指地方海事局用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出,以及完成特定任務的項目運轉支出和專項項目支出。

      17.交通運輸(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸(項):局機關專項項目支出。

      18.交通運輸(類)其他交通運輸(款)公共交通運營補助(項):指對公共交通運輸企業的補助支出。

      19.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

      20.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      21.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      22.“三公”經費:納入交通運輸局預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      23.機關運行經費:為保障行政單位(包含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支總表

      表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019年部門預算項目績效目標
    附 件:
    內江市交通運輸局2019年部門預算公開表
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