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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 076139236/2019-00389 發布日期: 2019-03-26
    主題分類: 民政、扶貧、救災\17F扶貧 號:
    發布機構: 市扶貧移民局 詞: 說明

    內江市扶貧和移民工作局(使用更名前單位名稱)2019年部門預算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)內江市扶貧和移民工作局職能簡介

      1.貫徹執行國家扶貧開發和大中型水利水電工程移民遷建安置、后期扶持的方針、政策和法律、法規。

      2.負責擬訂全市扶貧開發中長期規劃和年度計劃,組織扶貧開發對外交流與合作及外資外援扶貧項目的引進與實施。

      3.擬訂全市扶貧開發和移民資金使用管理和項目管理辦法,負責項目建設監督管理工作。

      4.負責扶貧開發和移民安置的政策研究及信息工作,組織貧困群眾及工作人員培訓。

      5.制訂全市大中型水利水電工程移民工作年度計劃,管理和監督移民遷建安置實施工作。

      6.負責扶貧和移民政策宣傳工作,信訪接待、處理、管理工作。

      7.負責三峽外遷移民管理和后續實施工作。

      8.承擔市扶貧開發領導小組的具體工作。

      (二)內江市扶貧和移民工作局2019年重點工作

      1.全面落實打贏精準脫貧攻堅戰三年行動的實施方案,實現存量的65個貧困村退出、15064名貧困群眾全部脫貧。

      2.圍繞財政專項扶貧資金項目、19個扶貧專項等重點工作,堅決打好春季攻勢、夏季戰役、秋季攻堅、冬季沖刺4場戰役。

      3.開展幫扶干部全覆蓋大走訪活動,對2014—2018年已脫貧人口、已退出貧困村采取“進村過梳子、入戶過篦子”的方式,對照標準開展“查、找、補”,確保已脫貧人口穩定脫貧。

      4. 扎實推進住房、交通、水利、教育、健康、產業等脫貧攻堅年度基建項目和貧困戶“三保障”項目建設,確保所有基礎設施項目在今年內盡早完成。

      5.堅持問題導向,深化作風建設,深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項治理,健全完善長效機制,把作風建設貫穿脫貧攻堅全過程。

      6.抓好向家壩灌區北總干渠一期一步工程、東興區聯合水庫工程、資中縣兩河口水庫工程移民安置、威遠縣大石包水庫移民安置規劃工作和全市2.73萬余人的后期扶持和直發直補工作。

      7.著力提高扶貧宣傳水平,發揮好“報、臺、網、微、端、屏”綜合傳播功能,全方位宣傳我市脫貧攻堅的先進經驗和成功模式,總結提煉脫貧攻堅精神。

      二、部門預算單位構成

      內江市扶貧和移民工作局下屬二級預算單位1個,其中其他事業單位1個,即市扶貧和移民服務中心。

      三、收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算收入368.38萬元、上年結轉收入11.2萬元;支出包括:教育支出11.15萬元、社會保障和就業支出25.26萬元、衛生健康支出11.81萬元、農林水支出315.48萬元、住房保障15.88萬元。部門2019年收支總預算379.58萬元。

      (一)收入預算情況

      2019年收入預算379.58萬元,其中:一般公共預算撥款收入368.38萬元,占97%;上年結轉11.2萬元,占3%。

      (二)支出預算情況

      2019年支出預算379.58萬元,其中:基本支出358.38萬元,占94.4%;項目支出21.2萬元,占5.6%。

      四、財政撥款收支預算情況說明

      2019年財政撥款收支總預算379.58萬元,較2018年增加148.4萬元,主要是為充實脫貧攻堅力量,脫貧攻堅領導小組辦公室抽調10人、局機關及中心掛職、借調人員5人,2019年年初預算予以保障。

      收入包括:本年一般公共預算撥款收入 368.38 萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入11.2萬元;支出包括:教育支出11.15萬元、社會保障和就業支出25.26萬元、衛生健康支出11.81萬元、農林水支出315.48萬元、住房保障支出15.88萬元。

      五、一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      市扶貧移民局2019年一般公共預算當年撥款368.38萬元,比2018年預算數增加137.2萬元。主要是為充實脫貧攻堅力量,脫貧攻堅領導小組辦公室抽調10人、局機關及中心掛職、借調人員5人,2019年年初預算予以保障。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      教育支出11.15萬元,占3.0%;、社會保障和就業支出15.26萬元,占4.2%、衛生健康支出11.81萬元,占3.2%、農林水支出314.28萬元,占85.3%,、住房保障支出15.88萬元,占4.3%。 

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為1.15萬元,主要用于:部門內舉辦培訓及在職人員參加外部培訓等經費支出。

      2.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):2019年預算數為10萬元,主要用于:轉撥四川省扶貧基金會內江分會工作經費。

      3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為15.26萬元,主要用于:實施養老保險制度后,局機關及服務中心按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

      4.社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項):2019年預算數為10萬元,主要用于:大中型水庫移民后期扶持項目的監測評估、監督檢查。

      5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為10.97萬元,主要用于:機關及事業單位基本醫療保險繳費支出。

      6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為0.84萬元,主要用于:機關單位集中繳納公務員醫療補助支出。

      7.農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):2019年預算數為202.42萬元,主要用于:局機關正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      8.農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項):2019年預算數為111.86萬元,主要用于:扶貧事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      9.農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出:2019年預算數為1.20萬元,主要是中心上年結轉結余資金。

      10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為15.88萬元,主要用于:機關及事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

      六、一般公共預算基本支出情況說明

      市扶貧移民局2019年一般公共預算基本支出358.38萬元,其中:

      人員經費120.28萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費238.10萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      內江市扶貧和移民工作局2019年“三公”經費財政撥款預算數15萬元,其中:因公出國(境)經費4萬元,公務接待費8萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。

      (一)因公出國(境)經費與2018年預算持平。擬安排出國(境)2人,財政撥款安排因公出國(境)經費4萬元。主要用于赴國外發達國家,考察、學習解決社會貧困人群脫貧解困的問題,了解國際先進做法,為脫貧攻堅工作提供新思路。

      (二)公務接待費與2018年預算持平。2018年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

      (三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。單位現有公務用車1輛,其中:越野車1輛。 2019年安排公務用車運行維護費3萬元,用于1輛公務用車的燃油、過路(橋)、維修、保險等方面的支出,主要保障局機關及中心監督檢查等日常工作開展。

      八、政府性基金預算支出情況說明

      2019年無政府性基金預算支出。

      九、國有資本經營預算支出情況說明

      2019年無國有資本經營預算支出。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年,局機關及服務中心的機關運行經費財政撥款預算為189.64萬元,比2018年預算增加93.1萬元,增長96.45%。主要原因是為充實脫貧攻堅力量,脫貧攻堅領導小組辦公室抽調10人、局機關及中心掛職、借調人員5人,2019年年初預算予以保障。

      (二)政府采購情況

      2019年,安排政府采購預算3萬元,主要用于采購電腦、打印機等。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年底,市扶貧移民局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中,越野車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      (四)績效目標設置情況

      績效目標是預算編制的前提和基礎,2019年市扶貧移民局編制了部門整體績效目標,同時所有項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款368.38萬元。

      十一、名詞解釋

      (一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      (二)上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途使用的資金。

      (三)教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指部門內舉辦培訓及在職人員參加外部培訓等經費支出。

      (四)教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指轉撥四川省扶貧基金會內江分會工作經費。

      (五)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指實施養老保險制度后,局機關及服務中心按規定由單位繳納的基本養老保險費支出。

      (六)社會保障和就業支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項):指大中型水庫移民后期扶持項目的監測評估、監督檢查支出。

      (七)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位基本醫療保險繳費支出。

      (八)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指機關單位集中繳納公務員醫療補助支出。

      (九)農林水支出(類)扶貧(款)行政運行(項):指行政單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      (十)農林水支出(類)扶貧(款)扶貧事業機構(項):指扶貧事業單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

      (十一)農林水支出(類)扶貧(款)其他扶貧支出:指用于扶貧方面的其他支出。

      (十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指機關及事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金支出。

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支總表

      表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019年部門預算項目績效目標
    附 件:
    2019年部門預算報表
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