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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 451368250/2019-00077 發布日期: 2019-04-09
    主題分類: 商貿、海關、旅游\08G 招商引資、區域合作 號:
    發布機構: 市經濟合作局 詞: 預算說明

    內江市投資促進局2019年部門預算編制的說明

      一.基本職能及主要工作

      (一)基本職能

      內江市投資促進局的前身為內江市人民政府招商引資局,成立于2000年,是市政府負責全市招商引資工作的綜合職能部門。基本職能:一是牽頭研究制定投資促進的發展戰略及政策措施;二是牽頭執行市委、市政府有關投資促進工作的決策部署;三是牽頭承辦重大投資促進活動;四是對接、組織評審重大投資促進項目;五是定期召開部門聯席會議,統籌協調解決投資促進工作中存在的困難和問題;六是指導縣市區、市級部門和駐外分局開展投資促進工作;七是收集、整理外來投資合作信息,為市委、市政府決策提供參考依據;八是承辦市委、市政府領導交辦的其它工作。  

      (二)2019年重點工作

      1.全力推進簽約項目早投產。今年,我市簽約了臺州玉環汽車摩托車配件產業園、中建材凱機器人、福伊爾高端曲軸、杭蕭鋼構、國家北斗信息產業園、“蓉歐+”東盟國際物流基地、新華國際金融中心、吾悅廣場等一大批有影響力有帶動性的好項目大項目,我們將為投資者創造“審批最少、效率最高、成本最低、服務最好”的投資環境,切實加大推進力度,力爭項目早履約、早開工、早投產。

      2.積極助力意向項目早簽約。今年,我市通過高位推動、主動對接、登門拜訪、實地考察等多種途徑,跟進了一批重點項目信息。我們將主動增強服務意識,細化跟蹤對接方案,積極落實“一個意向項目、一名牽頭領導、一個責任部門、一張時間表”的工作機制,進一步加強與有投資意向企業的溝通對接,力爭促成一批合作意向簽約落地。這其中我們將重點跟進以玄武巖纖維產品研發生產基地為代表的新材料產業項目,以深蘭商業服務機器人為代表的新裝備產業項目,以江蘇華益“PET-CT配套示蹤劑”、臺藥化學等為代表的新醫藥產業項目,以優易大數據產業生態項目為代表的大數據項目。

      3.大力實施“走出去”招商。充分發揮五個駐外投促分局“紐帶”作用,瞄準京津冀、珠三角、長三角、成渝等重點區域,歐美、日韓、“一帶一路”沿線國家和地區,開展“走出去”招商,主動尋找項目線索,進行項目洽談,跟蹤重點項目,加強投資推介,積極承接先進產業轉移。

      4.千方百計“請進來”。強化與重點商協會、內江籍在外知名企業家、大企業大集團的聯系,以國企內江行、異地商協會內江行、大千龍舟經貿文化節等自辦活動為契機,邀請更多有影響、有實力、有信譽的企業家蒞內參觀考察、投資興業  

      二.部門預算單位構成

      內江市投促局下屬二級預算單位2個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。主要包括:市投促局和市承接辦。

      三.收支預算情況說明

      按照綜合預算的原則,內江市投資促進局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入459.85萬元;支出包括:一般公共服務支出403.66萬元、教育支出1.37萬元、社會保障和就業支出18.42萬元、醫療衛生與計劃生育支出15.45萬元、住房保障支出20.95萬元。內江市投資促進局2019年收支總預算459.85萬元。

      (一)收入預算情況

      內江市投資促進局2019年收入預算459.85萬元,其中:一般公共預算撥款收入459.85元,占100%。

      (二)支出預算情況

      內江市投資促進局2019年支出預算459.85萬元,其中:基本支出309.85萬元,占67.38%;項目支出150萬元,占32.62%。

      四.財政撥款收支預算情況說明

      內江市投資促進局2019年財政撥款收支總預算459.85萬元。收入包括:本年一般公共預算撥款收入459.85萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入0.00萬元;支出包括:一般公共服務支出403.66萬元、教育支出1.37萬元、社會保障和就業支出18.42萬元、醫療衛生與計劃生育支出15.45萬元、住房保障支出20.95萬元。

      五.一般公共預算當年撥款情況說明

      (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

      內江市投資促進局2019年一般公共預算當年撥款459.85萬元,比2018年預算數586.24萬元減少126.39萬元。主要是由于嚴格控制了招商引資專項經費,由336.38萬元減少到150萬元,預算減少186.38萬元。

      (二)一般公共預算當年撥款結構情況

      內江市投資促進局2019年一般公共預算當年撥款459.85萬元。其中一般公共服務支出403.66萬元,占87.78%;教育支出1.37萬元,占0.3%;社會保障和就業支出18.42萬元,占4 %;醫療衛生與計劃生育支出15.45萬元,占3.36%;住房保障支出20.95萬元,占4.56%。

      (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

      1.一般公共服務(類)商務事務(款)行政運行(項):2019年預算數為225.69萬元,主要用于:市投促局正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、公務交通補貼等日常公用經費。

      2.一般公共服務(類)商務事務(款)招商引資(項):2019年預算數為150萬元,主要用于:市投促局的項目支出,包括招商引資工作相關的會議費、印刷費、交通費等專項類項目經費。

      3.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為1.05萬元,主要用于:市投促局正常運轉的基本支出,包括培訓費等職工教育經費。

      4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為0.22萬元,主要用于:市投促局正常運轉的基本支出,包括離休費、退休費等離退休費。

      5. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為13.97萬元,主要用于:市投促局正常運轉的基本支出,包括機關事業單位基本養老保險繳費支出等社保繳費。

      6.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為10.65萬元,主要用于:市投促局正常運轉的基本支出,包括城鎮職工基本醫療保險繳費等社保繳費。

      7. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為1.26萬元,主要用于:市投促局正常運轉的基本支出,包括公務員醫療補助繳費等社保繳費。

      8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為16.13萬元,主要用于:市投促局正常運轉的基本支出,包括住房公積金繳費等住房公積金經費。

      9.一般公共服務(類)商務事務(款)事業運行(項):2019年預算數為27.97萬元,主要用于:市承接辦正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、體檢費等日常公用經費。

      10.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為0.32萬元,主要用于:市承接辦正常運轉的基本支出,包括培訓費等職工教育經費。

      11. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為4.23萬元,主要用于:市承接辦正常運轉的基本支出,包括機關事業單位基本養老保險繳費支出等社保繳費。

      12. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):2019年預算數為3.26萬元,主要用于:市承接辦正常運轉的基本支出,包括城鎮職工基本醫療保險繳費等社保繳費。

      13. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為0.28萬元,主要用于:市承接辦正常運轉的基本支出,包括公務員醫療補助繳費等社保繳費。

      14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為4.82萬元,主要用于:市承接辦正常運轉的基本支出,包括住房公積金繳費等住房公積金經費。

      六.一般公共預算基本支出情況說明

      內江市投資促進局2019年一般公共預算基本支出309.85萬元,其中:

      人員經費147.21萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費162.64萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、設備購置費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

      七.“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

      內江市投資促進局2019年“三公”經費財政撥款預算數3.96萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.96萬元,公務用車購置及運行維護費3萬元。

      (一)本單位2018年、2019年均無因公出國(境)經費預算。

      (二)公務接待費2019年預算數為0.96萬元,較2018年預算減少98.67%。主要原因是我局將認真貫徹落實中央八項規定及省委省政府十項規定精神和市委市政府十項規定要求,堅持厲行節約,嚴格控制接待規模及接待標準。

      (三)公務用車運行與維護費2019年預算數為3萬元,較2018年預算減少60%。減少的主要原因是我單位嚴格按照規定壓縮開支,嚴格執行單位公務用車管理制度,嚴格執行公務卡結算制度。

      我單位現有公務用車1輛,其中:轎車1輛。

      2019年安排公務用車購置費0萬元,購置公務用車0輛,其中:轎車0輛,旅行車(含商務車)0輛,越野車0輛,大型客、貨車0輛。

      2019年安排公務用車運行維護費3萬元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關及下屬單位工作調研、監督檢查及投資促進業務等工作開展。

      八.政府性基金預算支出情況說明

      內江市投資促進局2019年沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

      九.國有資本經營預算支出情況說明

      內江市投資促進局2019年沒有國有資本經營預算撥款安排的支出。 

      十.其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費

      2019年,內江市投資促進局機關運行經費財政撥款預算為69.33萬元,比2018年預算增加28.67萬元,主要原因是因單位人手緊缺,向社會購買了4名勞務人員,一年需支付勞務費約28.67萬元。

      (二)政府采購情況

      2019年內江市投資促進局安排政府采購預算1.5萬元,主要用于采購打印機、機動車保險服務等。

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2018年底,內江市投資促進局所屬各預算單位共有車輛1輛,其中轎車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

      2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

      (四)績效目標設置情況

      2019年內江市投資促進局專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款150萬元。

      十一.名詞解釋

      1.一般公共預算財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

      2.一般公共服務(類)商貿事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      3.一般公共服務(類)商務事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

      4.一般公共服務(類)商務事務(款)招商引資(項):反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

      5.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):反映各部門安排的用于培訓的支出。

      6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

      7. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

      8.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

      9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

      10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

      11.一般公共服務(類)商務事務(款)事業運行(項):反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

      12.一般公共服務(類)商務事務(款)其他商貿事務支出(項):反映上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。

      13. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

      14.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      15.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      16.“三公”經費:納入預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

      17.機關運行經費:是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用等。

      18.招商引資:是指地方政府(或地方政府成立的開發區)吸收投資(主要是非本地投資者)的活動。

      附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財政撥款收支總表

      表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

      表3.一般公共預算支出表

      表3-1.一般公共預算基本支出預算表

      表3-2.一般公共預算項目支出預算表

      表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

      表4.政府性基金支出預算表

      表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

      表5.國有資本經營支出預算表

      表6.市級部門整體支出績效目標管理表

      表6-1.2019年部門預算項目績效目標
    附 件:
    內江市投資促進局2019年部門預算表
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