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  • 當前位置:主動公開政府信息/預決算及“三公”經費
    號: 008510400/2019-00071 發布日期: 2019-03-27
    主題分類: 農業、林業、水利\06C水利、水務 號:
    發布機構: 市水利局 詞: 市水務局部門預算公開說明

    內江市水務局2019年部門預算公開說明

      一、基本職能及主要工作

    (一)水務局部門職能簡介

    按照<<內江市人民政府辦公室關于印發內江市水務局主要職責內設機構和人員編制規定的通知>>(內府辦發〔2010〕122號),市水務局的主要職責為:

    1.貫徹執行國家有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規,起草有關地方性規范性文件。負責保障水資源的合理開發利用,擬訂水利戰略規劃和政策,組織編制全市重要江河湖泊的流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃,按規定制定水利工程建設有關制度并組織實施,負責提出水利固定資產投資建議,按照規定權限審批、核準相關固定資產投資項目,提出市級水利建設投資安排建議并組織實施。

    2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌兼顧和保障。實施水資源的統一監督管理,擬訂全市和跨縣(區)水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施,組織開展水資源調查評價工作,按規定開展水能資源調查工作,負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度,組織實施取水許可、水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。

    3.負責水資源保護工作。組織編制水資源保護和水源地保護規劃,組織擬訂重要江河湖泊的水功能區劃并監督實施,核定水域納污能力,提出限制排污總量建議,指導飲用水水源保護工作,指導地下水開發利用和城市規劃區地下水資源管理保護工作。

    4.負責防治水旱災害,承擔市政府防汛抗旱指揮部的具體工作。組織、協調、監督、指揮全市防汛抗旱工作,對重要江河湖泊和重要水利工程實施防汛抗旱調度和應急水量調度,編制全市防汛抗旱應急預案并組織實施,指導水利突發公共事件應急管理工作。

    5.負責節約用水工作。擬訂全市節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標準,指導和推動節水型社會建設工作。

    6.指導水利設施、水域及其岸線的管理與保護,指導全市重要江河、湖泊、水庫、灘涂的治理和開發,指導水利工程建設與運行管理,組織實施具有控制性或跨縣(區)及跨流域的重要水利工程建設與運行管理,負責河道采砂的統一監督管理工作。

    7.負責防治水土流失。擬訂水土保持規劃并監督實施,組織實施全市水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告,負責有關重大建設項目水土保持方案的審批、監督實施及水土保持設施的驗收工作,指導重點水土保持建設項目的實施。

    8.指導農村水利工作。組織協調農田水利基本建設,指導農村飲水安全、節水灌溉等工程建設與管理工作,指導農村水利社會化服務體系建設。按規定指導農村水能資源開發工作,指導農村水電電氣化和小水電代燃料工作。

    9.負責重大涉水違法事件的查處,協調、仲裁跨縣(區)水事糾紛,指導水政監察和水行政執法工作。負責水利建設工程項目的招標投標活動的監督執法。依法負責水利行業安全生產工作,組織、指導水庫大壩、水電站大壩等水利工程的安全監管,組織實施水利工程建設的監督,指導水利建設市場的監督管理。

    10.開展水利科技和對外合作交流工作。組織開展水利行業質量監督工作,擬訂水利行業的地方技術標準、規程規范并監督實施,組織重大水利科學研究、技術推廣和成果管理,承擔水利統計工作。

    11.承擔市政府公布的有關行政審批事項。

    12.承辦市政府交辦的其他事項。

    (二)水務局2019年重點工作

    1.圍繞水環境治理成效,狠抓全面落實河(湖)長制

    (1)抓沱江(內江段)重點項目推進。梳理2019年沱江(內江段)河長制重點項目擬達到的形象進度,督促各責任單位加快項目推進,定期通報項目建設情況。

    (2)抓河長巡河成效。嚴格巡河頻次,突出問題導向,形成發現問題、具體措施、解決問題的閉環。突出重點,將河道采砂、“四亂”問題、入河排污口整改提升、水電站下泄生態流量問題整改、水庫水質改善、污水垃圾處理設施建設、畜禽養殖場搬遷整治、散亂污企業整治、非法碼頭整治等作為巡河的重要內容,確保水環境質量持續改善。

    (3)抓年度方案、清單編制。以河流流域為單元,完成全市納入河(湖)長制管理的河流一河(湖)一策管理保護方案修編工作。制定2019年度“目標、問題、任務、責任”四張清單。以一河(湖)一策管理保護方案為指南,對照總體目標,完成全市納入河(湖)長制管理的河流、水庫、天然濕地、渠道、塘壩2019年度“目標、問題、任務、責任”四張清單。

    (4)抓河(湖)長制基礎支撐。全面推進管理保護范圍劃定工作。開展沱江干流、全市流域面積50平方公里以上河流及所有水庫管理范圍劃定工作。完成沱江干流管理范圍劃定。盡快啟動市、縣級河長制湖長制信息平臺建設。全面完成市、縣級河長制湖長制信息系統初步搭建,河長巡河APP全面推廣使用,形成縱向國家、省、市、縣各級聯動、橫向各部門(單位)數據集成的河長制湖長制信息化管理體系。

    (5)抓河(湖)長制機制完善。發揮跨流域、跨區域治理聯動機制作用。落實已建立的跨界河流聯防聯治機制,加強與重慶、成都、自貢、資陽等河流聯動共治合作,形成上下游、左右岸聯動共治合力,有效解決河湖治理重點難點問題。

    (6)抓河(庫)長制督查考核。每季度開展一次全市河(湖)長制工作督導檢查。開展河(湖)長制工作年終考核,對市級管理河流、水庫、渠道的市級、縣級河長,縣級總河長,縣級河長制辦公室進行年度目標考核。

    2.圍繞水源保障,奮力攻堅骨干水利工程

    (1)抓向家壩灌區一期工程。配合向家壩灌區公司和設計單位加快初步設計報告的修改完善工作,爭取水利部盡快批復初步設計報告,力爭年內完成龍洞巖隧洞支洞開挖(襯砌)施工。

    (2)抓長征渠引水工程規劃修編。主動加強與省級相關部門的溝通匯報,加強與灌區四市合作聯系,及時提供內江轄區內經濟社會、水利設施、環評水保、移民占地等相關基礎資料,配合省水利廳開展工作任務書編制工作。

    (3)抓水源工程建設。完成東興區聯合水庫渠系一期工程和隆昌市長橋水庫主體掃尾工程建設,啟動東興區聯合水庫渠系二期工程和隆昌市長橋水庫灌區渠系工程建設,加快推進資中縣兩河口水庫主體工程建設,加快推進威遠縣大石包水庫、民新水庫擴容等項目前期工作,努力增強域內水資源保障能力。

    3.圍繞水庫水質,攻堅劣Ⅴ類水質水庫整治

    (1)抓污染源復核調查。全面摸清水庫水產養殖、庫面水禽養殖、庫區工業污染、畜禽養殖、農業面源污染、生活污水垃圾污染等污染源的狀況,全面掌握水庫水質現狀。

    (2)抓“一庫一策”方案的制定。找準癥結,建立問題臺賬,有針對性地制定“一庫一策”方案確保方案科學合理,標本兼治,立竿見影。并按年度確定目標、問題、任務、責任“四張清單”。

    (3)抓水質檢測監測。堅持每年豐水期和枯水期對水庫水質分別開展檢測監測,實現水庫水質檢測監測全覆蓋,為改善治理水質提供基礎支撐。

    (4)抓庫內污染管控。要積極規范水庫養殖行為,強化水產養殖監管,嚴禁施肥養殖。規范水庫經營管理,加快解除水庫養魚承包協議。

    (5)抓庫區污染治理。加強農業面源污染防治,實現化肥施用量零增長;規范庫區畜禽養殖行為,依法關閉庫區畜禽禁養區內規模養殖場(小區),依法取締庫面規模化水禽養殖;深入開展“五清行動”,完善垃圾收集設施。

    (6)抓水生態治理。加大財政投入,多渠道籌措資金,大力實施水庫底泥清理,加快實施生態浮床建設、水生植物種植、水生態修復等有益改善水質的治理措施。加強技術攻關,因庫施策,努力從根本上找尋水庫水質問題的治理措施。

    4.圍繞綠色發展,狠抓水生態文明建設

    (1)抓環境保護督察反饋問題整改。認真落實中央、省級環境保護督察、環境保護督察“回頭看”和市委市政府要求,扎實推進環境保護督察問題整改,確保環保督察問題按時整改銷號。緊緊圍繞中央、省級環境保護督察組的要求,按照市委、市政府以及市環保委的統一安排,扎實推進肥水網箱養魚突出環保問題的整改。

    (2)抓最嚴格的水資源管理制度施行。狠抓“三條紅線”管理,建立健全以水資源消耗總量和強度雙控指標為核心的考核體系,嚴格水資源總量、強度指標管理,扎實做好我市2018年度實行最嚴格水資源管理制度省級考核。指導縣(市、區)探索建立對鄉鎮實行最嚴格的水資源管理制度的考核指標體系并適時啟動考核工作。

    (3)抓水土流失治理。緊抓國家坡耕地水土流失重點治理、高標準農田建設、土地整治、退耕還林、農業綜合開發生態建設、大規模綠化等項目,堅持山、水、田、林、路綜合規劃,積極推行工程、植物、保土耕作等水土保持措施,扎實推進全市水土保持生態建設。全年治理水土流失面積80平方公里。

    (4)抓河道砂石資源管理。繼續加強河道采砂執法檢查,嚴厲查處違法開采砂石案件。督促縣(市、區)抓好河道采砂突出環境問題整改、完成沱江內江段(市中區、東興區)河道采砂管理權分別下放工作。

    (5)抓水電站下泄生態流量問題整改。按照省委、省政府,市委、市政府部署,繼續做好水電站下泄生態流量問題整改牽頭工作,會同發改部門,督促水電站業主落實生態流量泄放措施和監控設施,年底前完成整改任務銷號。同時,按照水利部、國家發改委、生態環境部、國家能源局要求,組織開展長江經濟帶小水電清理整改工作。

    4.圍繞鄉村振興,補齊水利基礎支撐短板

    (1)抓水利助推精準脫貧攻堅。圍繞貧困村脫貧“摘帽”目標,深入開展飲水安全、水源保障、防洪保安、水生態治理和人才支撐五項水利脫貧行動,加強項目支撐和投入傾斜支持力度,切實改善貧困村水利基礎設施條件,不斷提升貧困村水利管理技術能力,幫助貧困群眾增收。繼續深入開展扶貧領域腐敗和作風問題專項整治,確保水利扶貧工作確保水利脫貧攻堅工作不留死角、不留問題。

    (2)抓水利配套“水美新村”和幸福美麗新村建設。圍繞“水惠民生、水興產業、水美鄉村、水增活力”建設目標,加強農村河庫管理保護,開展生態清潔小流域建設,推進鄉村水環境保護和修復,積極創建“水美新村”。按照《創新機制推進水利支持幸福美麗新村建設專項改革方案》確定的目標任務,繼續抓好優化水資源配置、飲用水源污染治理及保護和小型水利工程產權制度改革等工作,按時完成水利支持幸福美麗新村建設年度任務。

    (3)抓農村飲水安全鞏固提升。以解決好建檔立卡脫貧人口飲水安全問題為重點,繼續深入實施農村飲水安全鞏固提升工程建設,大力發展規模化集中供水和城市管網向農村延伸,進一步提高農村集中供水率、自來水普及率、水質達標率和供水保證率。

    (4)抓病險水庫除險加固。深入推進水利發展資金項目災后水利薄弱環節病險水庫出險加固項目前期工作,加快項目推進力度,爭取開工建設一批,主體工程完工一批,蓄水驗收一批。同時,做好項目質量和安全管理,嚴格資金使用管理,加強督導檢查,確保按節點時限完成。

    5.圍繞安民利民,筑牢防汛抗旱減災屏障

    (1)抓體系建設。認真學習領會水利防汛抗旱機構改革新職能、新觀念,理清工作思路,建立健全完善相關工作制度,構建新機制下的制度體系,并針對性做好各項準備工作,以盡快適應新的工作機制。

    (2)抓責任落實。強化以行政首長負責制為核心的防汛抗旱責任制,落實重要江河、水庫水電站、重點城市、山洪災害危險區等防汛安全責任人和抗旱責任人。強化督查抽查,鐵腕處理防汛工作不作為、無狀態、不按規定辦事等行為,嚴肅防汛紀律。

    (3)抓防范準備。根據職能職責變化全面修訂完善預案,開展全方位、全覆蓋、拉網式隱患排查,全面檢修調試山洪災害預警預報系統、視頻會商系統,組建培養防汛抗旱專業技術隊伍。

    (4)抓險情處置。加強水利行業險情災情監測預警,強化防汛抗旱搶險救災技術支撐。加強與應急管理部門之間的溝通聯系,推進各項工作協調運轉。強化江河湖庫防洪調度、水量調度,最大程度降低災害損失。

    (5)抓項目建設。以防汛抗旱重點工程為抓手,聚焦項目儲備,補短板、強弱項。扎實推進山洪災害防治項目建設,健全管理維護機制,落實管理維護人員和經費。開展洪水風險圖編制前期準備工作,明確范圍、對象,確保工作有序推進。

    6.圍繞增添活力,協調推進水利改革創新

    (1)抓小型水利工程管理體制改革。結合農村集體產權制度改革,深化農田水利設施產權制度改革,按照“誰受益、誰管護”的原則,落實工程管護主體,管理責任和管護措施,實現工程長效良性運行。鼓勵支持單位和個人投資參與水利工程的管理和保護。引導農村集體經濟組織、農民用水合作組織、農民和其他社會力量依法建設、經營和運行維護小型水利工程。

    (2)抓農業水價綜合改革。按照“先建機制、后建工程”的原則,進一步建立健全農業水價形成機制、精準補貼和節水獎勵機制和農業水權制度,加強農業用水計量設施配套建設,繼續推進長葫水庫、石盤灘提水大型灌區農業水價綜合改革,全面啟動市中區黃河鎮水庫、東興區松林水庫和團結水庫、資中縣龍江水庫和黃板橋水庫中型灌區農業水價綜合改革,分灌區、分區域、分步驟組織實施,全面完成年度目標任務。

    (3)水利風景區生態補償試點。繼續做好黃河鎮水庫水利風景區生態補償試點工作,探索建立一套行之有效的辦法,明晰補償主體、補償對象、補償標準、資金籌措、資金使用與管理等內容,逐步建立科學合理、公平公正、積極有效的水利風景區生態補償機制,保障水利風景區社會、經濟、生態效益協調發展。

    (4)抓內江水電設計院企業重組。根據市委、市政府審議通過的《四川省內江水利電力建筑勘察設計研究院(內江市水利電力工程質量檢測站)改革實施方案》,按照積極穩妥、公開、合理的原則,加快開展水勘院企業重組工作。

    二、部門預算單位構成

    水務局部門下屬二級預算單位7個,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位3個,其他事業單位3個。主要包括:內江市水務局機關、內江市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、內江市水土保持管理站、內江市水利工程管理站、內江市水政監察支隊、四川省內江水利電力建筑勘察設計研究院、內江市河湖管理總站。

    三、收支預算情況說明

    按照綜合預算的原則,水務局部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、上年結轉;支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出。水務局部門2019年收支總預算2374.94萬元。

    (一)收入預算情況

    水務局部門2019年收入預算2374.94萬元,其中:一般公共預算撥款收入2178.12萬元,占91.71%;政府性基金收入100萬元,占4.21%,上年結轉96.82萬元,占4.08%。

    (二)支出預算情況

    水務局部門2019年支出預算2374.94萬元,其中:基本支出2164.28萬元,占91.13%;項目支出210.66萬元,占8.87%。

    四、財政撥款收支預算情況說明

    水務局部門2019年財政撥款收支總預算2374.94萬元,較2018年增加147.65萬元,主要原因是上年結轉96.82萬元,一般公共預算撥款收入增加50.83萬元。

    收入包括:本年一般公共預算撥款收入2178.12萬元,政府性基金收入100萬元,上年結轉收入96.82萬元;支出包括:教育支出6.61萬元、社會保障和就業支出68.06萬元、衛生健康支出69.23萬元、城鄉社區支出100萬元、農林水支出2059.48萬元、住房保障支出71.56萬元。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況

    水務局部門2019年一般公共預算撥款2178.12萬元,比2018年預算數增加50.83萬元,主要是基本支出增加,包括工資調整及相應社會保障繳費等增加。

    (二)一般公共預算當年撥款結構情況

    水務局2019年一般公共預算撥款2178.12萬元,其中教育支出6.09萬元,占0.28%;社會保障和就業支出68.02萬元,占3.12%;衛生健康支出69.23萬元,占3.18%;農林水支出1963.22萬元,占90.13%;住房保障支出71.56萬元,占3.29%。

    (三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):2019年預算數為6.09萬元,主要用于干部職工業務培訓支出。

    2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為3.46萬元,主要用于行政單位和參照公務員法管理的事業單位退休人員的補助支出。

    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):2019年預算數為1.44萬元,主要用于事業單位退休人員的補助支出。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為59.03萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

    5.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):2019年預算數為4.09萬元,主要用于遺屬生活補助支出。

    6. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為42.27萬元,主要用于繳納行政單位人員的醫療保險。

    7.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2018年預算數為16.35萬元,主要用于繳納事業單位人員的醫療保險。

    8. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):2019年預算數為10.61萬元,主要用于繳納行政事業單位人員的補充醫療費用。

    9.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):2019年預算數為667.49萬元,主要用于單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    10.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):2019年預算數為107.59萬元,主要用于市水利工程管理站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    11.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):2019年預算數為15萬元,主要用于防汛視頻系統運行維護。

    12.農林水支出(類)水利(款)江河湖庫水系綜合整治(項):2019年預算數為29.8萬元,主要用于市河湖管理總站正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    13.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):2019年預算數為:1143.34萬元,主要用于四川省內江水利水電勘測設計研究院人員工資性支出,用于保障職工的基本生活等支出。

    14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為71.56萬元,主要用于按規定繳納行政事業單位人員的住房公積金。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    水務局部門2019年一般公共預算基本支出2163.12萬元,其中:

    人員經費1615.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

    公用經費548.05萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

    七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

    2019年“三公”經費財政撥款預算數31.36萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費12.06萬元,公務用車運行維護費19.3萬元。

    (一)2019年無因公出國(境)經費較2018年預算無變化。

    (二)公務接待費較2018年預算減少32.85%,資金主要用于接待上級部門指導、檢查、督查、驗收水利項目建設、水資源管理、水生態保護、防汛抗旱、水行政執法等,省廳組織的地市州交叉檢查、業務交流接待支出;縣區有關部門到市局匯報、對接工作等接待支出。

    (三)公務用車購置及運行維護費較2018年預算無變化。

    單位現有公務用車4輛,其中:越野車4兩。

    2019年安排公務用車運行維護費19.3萬元,用于4輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障機關及下屬單位工作調研、脫貧攻堅、防汛抗旱、農村水利項目建設管理、項目申報、項目檢查、項目驗收等工作開展。

    八、政府性基金預算支出情況說明

    水務局部門2019年政府性基金當年撥款100萬元,主要用于甜城湖漂浮物打撈支出。

    九、國有資本經營預算支出情況說明

    水務局2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2019年,水務局機關及內江市人民政府防汛抗旱指揮部辦公室、內江市水土保持管理站、內江市水政監察支隊3家參照公務員法管理的事業單位的機關運行經費財政撥款預算為408.9萬元,比2018年預算增加282.71萬元,增長224.03%,主要原因是將2018年預算編入專項資金中的運轉類經費在2019年預算編入機關運行經費。

    (二)政府采購情況

    2019年,水務局安排政府采購預算7.02萬元,主要用于采購辦公設備、繳納公車的保險等。

    (三)國有資產占有使用情況

    截至2018年底,水務局所屬各預算單位共有車輛4輛,其中,一般公務用車2輛、特種專業技術用車2輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    (四)績效目標設置情況

    2019年水務局專項項目均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款15萬元,政府性基金當年撥款100萬元。

    十一、名詞解釋

    1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

    2.教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):部門安排用于培訓的支出。

    3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):歸口管理的行政單位及參照公務員法管理的事業單位開支的離退休經費。

    4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):歸口管理的事業單位開支的離退休經費

    5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

    6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

    7.社會保障和就業支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項):城鄉生活困難居民生活救助的其他支出。

    8. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指局機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

    9. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

    10. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指機關及事業單位用于繳納的公務員醫療補助經費。

    11.農林水支出(類)水利(款)行政運行(項):指單位的基本支出。

    12.農林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(項):單位的項目支出。

    13.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項):指水利工程管理單位的支出。

    14.農林水支出(類)水利(款)水土保持(項):指水土保持事業單位的支出。

    15.農林水支出(類)水利(款)防汛(項):指反映防汛業務的支出。

    16.農林水支出(類)水利(款)江河湖庫水系綜合整治(項):反映江河湖庫水系綜合整治方面的支出。

    17.農林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項):指其他用于水利方面的支出。

    18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定。由單位按規定為職工繳納的住房公積金。

    19.基本支出:指為保證機構正常運轉 ,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    20.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    21.“三公”經費:納入水務局預算管理的“三公”經費,是指部門用財政筆款安排的因公出國(境)、公務用車購置及運行和公務接待費。

    附件:表1.部門收支總表

    表1-1.部門收入總表

    表1-2.部門支出總表

    表2.財政撥款收支總表

    表2-1 財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

    表3.一般公共預算支出表

    表3-1.一般公共預算基本支出預算表

    表3-2.一般公共預算項目支出預算表

    表3-3.一般公共預算“三公”經費支出表

    表4.政府性基金支出預算表

    表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出表

    表5.國有資本經營支出預算表

    表6.市級部門整體支出績效目標管理表

    表6-1.2019年部門預算項目績效目標
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